县审计局：
根据《中华人民共和国审计法》的有关规定，贵单位派出审计组于2022年8月22日至9月21日，对双柏县2020年至2021年高标准农田建设项目和资金进行了审计。现将审计发现问题整改情况作如下报告：
一、存在问题及整改情况
1.未进行高标准农田建设规划编制。
双柏县2020年、2021年高标准农田建设项目委托扬州市勘测设计研究院有限公司和云南润晶工程技术（集团）股份有限公司开展实施方案的编制，未进行论证审批。
整改情况：我局在下步工作中将严格按照《云南省农田建设项目管理前期工作规定（试行）》（云农规〔2020〕3号）第七条“农田建设项目坚持规划先行，分为五年规划和五年动态项目库。”的规定，建立高标准农田建设项目库，并及时编制双柏县高标准农田建设项目“十四五”规划，坚持规划先行，完善五年动态项目库，做到项目库动态管理，从项目库中按规定择优选择项目组织实施，完善高标准农田建设规划编制工作。
2.未严格执行可研初步设计等基本建设程序
2020年高标准农田建设项目，批复7个建设项目，批复总投资1394.52万元。大庄镇干海子项目、独田乡项目、大麦地镇邦三项目、嘉镇龙树项目、妥甸镇和平项目、安龙堡乡六纳项目由扬州市勘测设计研究院有限公司开展实施方案的编制，妥甸镇和平项目由云南润晶工程技术（集团）股份有限公司开展实施方案的编制。2021年高标准农田建设项目，批复6个建设项目，批复总投资2747.35万元，由云南禹润水利水电勘测设计有限公司开展实施方案的编制。双柏县农业农村局未进行可研、初步设计等相关工作，用实施方案成果文件代替施工图设计进行施工。
整改情况：我局在下步工作中将严格《政府投资条例》规定实施项目，严格执行立项、可研、初步设计等基本建设程序，摸清项目地块、水源、权属等基本情况，充分征求当地群众意见，充分征求村委会、乡镇人民政府、各部门意见，编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计，坚决杜绝此类问题再次发生。
3.资金拨付不及时，涉及金额114800元
截至审计时，州财政下达县级财政2020年管护经费40000元，2021年管护经费74800元未拨付项目实施单位。
整改情况：我局已向县人民政府汇报，同时和财政部门做好对接协调工作，统筹使用资金，及时组织实施项目，加快资金支出进度、提高资金拨付率，加强项目监管，并及时做好项目工程管理移交手续，充分发挥项目资金的使用效益。
4.未按合同约定支付监理费10.044万元
2021年11月1日，双柏县农业农村局与楚雄市华联建设项目管理有限公司签订2021年6个高标准农田建设项目监理合同，合同价50.22万元，截至审计时，6个项目完工1个，其余5个项目未完工，截至审计时，支付监理费50.22万元。
按照甲乙双方签订《监理合同》“第十六条监理报酬的支付方式约定：第一次在施工监理合同签订生效后30天内支付投标报价的80%；第二次余款20%待监理服务内的工程全部竣工、审计结束、提交全部监理资料后支付完毕。”的相关约定。双柏县农业农村局应对未按合同约定支付的监理费10.044万元进行追回，按照合同约定，待工程全部竣工验收、提交全部监理资料后再进行支付。
整改情况：楚雄市华联建设项目管理有限公司已于2022年9月23日将多拨付监理费10万元交回，并存入我单位账户，该问题已经完成整改。
5.同一人同时担任多个项目的技术负责人
双柏县2021年高标准农田建设项目涉及嘉镇、爱尼山乡、大庄镇、大麦地镇、妥甸镇5个乡镇，共分为9个标段进行招标，通过邀请招标，9个标段均由云南万创建设工程有限公司中标，云南万创建设工程有限公司拟派同一人同时担任9个标段的技术负责人。经审计，若由同一个人同时担任9个标段的技术负责人，则每个标段常驻施工工地的时间每月仅为3至4天。
整改情况：我局已责令县国投公司及中标单位云南万创建设工程有限公司整改，并于15个工作日内更换项目技术负责人，云南万创建设工程有限公司已增派项目技术负责人7名,的申请，分别是:箐口片区罗祥能(证书编号: 1302011220) ,丫口片区李文洪(证书编号:滇楚工字2973号)，闪片房片区杨帆(滇楚工字4748号)，鄂嘉东凤刘艳蓉(证书编号:0810062785)，鄂嘉旧丈一标段杜欣(证书编号:滇楚工字7550号)，鄂嘉旧丈二标段(证书编号:杨翠萍(证书编号:1710061518)，鄂嘉旧丈三标段杜凌云(证书编号:滇楚工字
7549号)，大庄、大麦地片区李春跃(滇楚工字7556号)。并加强项目经理、技术负责人、安全员管理，严格按要求技术负责人驻项目现场，每月驻守天数不得少于25天，对项目施工技术、安全、进度等当面加强项目管理，该问题已经完成整改。
6.2021年高标准农田项目建设任务未完成
经审计，双柏县2021年高标准农田项目分9个标段实施，截至审计时，除大庄桃园片区工程已完工外，其它8个标段均未完工。
整改情况：2021年项目由县国投公司代建，目前项目实施进度较慢，我局严格按照“统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核、统一上图入库”五统一要求，加快项目实施进度，按要求完成高标准农田建设任务，责令代建单位县国投公司对施工按合同工期给予处罚，并督促施工单位加快项目实施进度，及时验收，及时上图入库，完成上级下达指标，目前县国投公司承诺加快项目施工进度，并于12月30前确保项目完工。
7.农田建设项目资产移交不及时
经审计，双柏县农业农村局2020年负责实施的项目，截至审计时，除大麦地镇邦三高标准农田建设项目移交给大麦地镇人民政府外，其他片区均未进行资产移交。
整改情况：我局已完成2020年项目移交，对移交资产进行会计处理，严格按照农田建设项目资产移交流程办理资产移交，已完成已验收项目移交，提交项目移交协议书（附移交协议书），该问题已经完成整改。
二、存在问题原因分析
审计指出的问题，客观公正、实事求是，我们照单全收，举一反三彻底整改。认真汲取教训，全面深刻反思，主要有以下几方面原因：
（一）政治站位不高。以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引分析问题、解决问题的站位不高、能力不强，运用战略思维和系统思维看问题、想办法、抓工作不到位，与高标准农田建设系统谋划和推动工作不够。
（二）政策执行不准。在项目实施过程中贯彻执行农田建设系列管理规定过程中出现的问题和偏差，直接反映出基层干部本领能力还不强，对项目建设规定学习不全、研究不透彻、把握不精准，导致政策落实有偏差。
（三）监督管理不严。项目实施过程中监管作用发挥不明显，对项目实施监督管理不到位。工作落实中遇到的新情况新问题分析研究不够，请示汇报不足，缺少有效的应对措施，导致工作落实质量不高。
三、下步工作
（一）增强政治意识。以此次审计整改为契机，全面贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示批示精神及考察云南重要讲话精神，进一步提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以强烈的政治担当、历史担当、责任担当，坚决落实好审计整改这一重要政治任务。
（二）建立长效机制。以自我革命精神和务实举措坚决全面彻底抓好审计指出问题后续整改巩固，确保整改任务按要求落到实处，取得实效，着力推动审计发现问题整改与高标准农田建设项目有机衔接，把“问题清单”转化为“成效清单”。对已经整改完成的问题，抓好“回头看”，举一反三，坚持当下改与长久立相结合建立长效机制，坚决杜绝类似问题再次发生。
（三）强化作风建设。增强履行整改主体责任的政治自觉、行动自觉，强化整改日常监督，把高标准、严要求贯穿整改全过程，坚决整治审计反馈问题整改中的形式主义和官僚主义，重点督查整改主体责任落实、推进重点难点问题整改情况，以整改为契机推动干部作风转变，着力营造风清气正的干事创业环境。
（四）加强干部教育。加大干部职工的政策、业务培训力度，全面提升党员干部的责任意识、担当意识、廉洁自律意识、依法行政意识，着力提高干部队伍的专业素养和专业能力，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，着力推动双柏高质量发展。
（五）加大项目监管力度。高质量编制高标准农田建设“十四五”规划，严格按照高标准农田项目管理规定执行，建立高标准农田建设项目库，编制项目可研，充分征求群众、县级相关部门意见，科学研判，加大对高标准农田建设项目招标、实施过程中质量、安全、进度等工作力度，确保发挥高标准农田建设项目效益。
双柏县农业农村局
2022年11月15日
滇公网安备 53232202000122号
